一、绩效目标分解下达情况

　　（一）乌海市就业补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况

　　2024年度，全市就业补助资金总额8959.28万元，其中：中央资金4905万元，自治区资金958.76万元，市级财政安排资金694.38万元，区级财政安排资金561.6万元，其他资金1839.54万元。中央资金分配下达情况：市本级122.31万元，海勃湾区1929.25万元，乌达区2065.23万元，海南区788.21万元；自治区资金分配下达情况：市本级178.56万元，海勃湾区309.92万元，乌达区268.46万元，海南区201.82万元；市级资金分配下达情况：市本级110.82万元，海勃湾区256.82万元，乌达区182.89万元，海南区143.85万元；区级资金配套情况：海勃湾区254.95万元，乌达区159.72万元，海南区146.93万元；其他资金情况：市本级385.33万元，海勃湾区574.38万元，乌达区166.17万元，海南区713.66万元。

　　（二）乌海市制定、下达就业补助资金绩效目标情况

　　根据就业补助资金绩效目标申报相关要求，围绕数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标及服务对象满意度指标共七个方面，科学合理制定就业补助资金绩效目标任务，确保资金使用效益。

　　二、绩效情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1.2024年度，全市就业补助资金总额8959.28万元，其中：中央资金4905万元，自治区资金958.76万元，市级财政安排资金694.38万元，区级财政安排资金561.6万元，其他资金1839.54万元。全年共计支出6852.7万元，其中：中央资金支出3547.08万元，自治区资金支出790.06万元，市级资金支出616.9万元，区级资金支出560.39万元，其他资金（结余资金）支出1338.27万元，资金整体执行率76.49%。

　　（二）资金管理情况分析

　　资金分配综合考虑预算申报、上年度资金结余情况及各区目标任务完成情况进行合理分配；上级资金到达后，局相关职能科室提出分配意见，经局党组审议后，报市财政局联合签发资金分配申请，报分管市长分别审签后，提交市长办公会审议通过后下达，上半年部分资金下达时效性不高。资金拨付由业务科室根据审核结果提出资金拨付建议，明确拨付金额、拨付对象等信息，依次经科室负责人、分管领导签字确认，层层把关，确保资金拨付高效、规范。资金使用严格按照资金管理办法执行，确保资金精准投入到促进就业创业的关键领域，资金主要用于就业创业服务补助、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、社区民生志愿者补助等方面支出。资金预算绩效严格按照相关规定开展绩效申报、监控和自评，并及时向社会公开自评结果。资金支出严格履行共同财政事权支出责任，按照要求匹配相关资金。 （三）总体绩效目标完成情况分析

　　2024年共支出就业补助资金6842.79万元，其中就业创业服务补助资金600.45万元，职业培训补贴23.98万元，社会保险补贴3560.64万元，公益性岗位补贴760.44万元，职业技能评价补贴9.3万元，就业见习补贴43.58万元，一次性求职创业补贴28.5万元，一次性创业补贴6.5万元，其他就业补助支出1809.4万元（其中社区民生志愿者服务计划人员补助及体检、培训招募考试等经费1708.58万元，中小企业人才储备人员补助78.56万元，市级财政配套市级高技能人才培养补助支出20万元，其他就业补助支出2.27万元），全年共盘活资金9.92万元。

　　全年城镇新增就业5763人，圆满完成全年城镇就业人数目标任务。

　　（四）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　数量指标。享受职业培训补贴人次数目标值200人，全年实际完成234人，完成任务117%；享受社会保险补贴人员数量目标值5000人，全年实际完成5651人，完成任务113.02 %；享受就业见习补贴人数目标值70人，全年实际完成74人，完成任务105.7 %，失业动态监测企业户数目标值240户，全年实际完成240户，完成任务100 %；就业信息服务与监测业务培训人数目标值150人，全年实际完成177人，完成任务118 %；高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业每年招募人数目标值90人，全年实际完成95人，完成任务105.56 %，2024年招募人员体检目标值90人，全年实际完成95人，完成任务105.56 %；高校毕业生社区民生志愿者每年招募人数目标值150人，全年实际完成150人，完成任务100%，2024年招募人员体检目标值150人，全年实际完成150人，完成任务100 %。

　　质量指标。毕业年度高校毕业生享受一次性求职补贴人数目标值180人，全年实际完成190人，完成任务105.56 %；就业困难人员享受公益性岗位补贴人数目标值400人，全年实际完成453人，完成任务113.25 %；就业信息服务与监测业务培训参训率目标值100%，全年实际完成100 %；高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助资金发放准确率目标值100%，全年实际完成100 %，高校毕业生政策知晓率目标值≥80%，全年实际完成85 %；高校毕业生社区民生志愿者补助资金发放准确率目标值100%，全年实际完成100 %，高校毕业生政策知晓率目标值≥80%，全年实际完成85 %。

　　时效指标。资金在规定时间内下达率目标值100%，全年实际完成57 %，部分资金未在规定时间内下达；资金拨付及时率目标值100%，全年实际完成93.2%，年末存在应付未付资金；涉及培训的补贴项目均按时完成培训；高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业招募工作和岗前体检工作均按时完成，高校毕业生社区民生志愿者新招募人员于8月全部上岗，补助资金按时下达率目标值100%，全年实际完成100 %。

　　成本指标。职业培训补贴人均标准1024.780元/人；社会保险补贴人均标准6300.89元/人；公益性岗位补贴人均标准13555元/人；失业动态监测补助标准1200元/户、年；就业监测培训人均费用≤300元；高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助经费700元/人/月，体检费标准200元/人；高校毕业生社区民生志愿者补助资金社区民生志愿者生活补贴3650元/人/月，社区民生志愿者体检费200元/人，社区民生志愿者安家费3000元/人，社区民生志愿者岗前培训费160元/人/天。

　　2.效益指标完成情况分析

　　经济效益指标。城镇新增就业人数目标值4100人，全年实际完成值5763人，完成任务140.54%；年末高校毕业生就业去向落实率保持稳定；失业人员再就业人数目标值1800人，全年实际完成值2773人，完成任务154.06%；就业困难人员就业人数目标值1100人，全年实际完成值1973 人，完成任务179.36%。

　　社会效益指标。零就业家庭已实现动态清零；因就业问题发生重大群体性事件数量目标值0起，实际发生0起；失业动态监测工作顺利开展；创业活力有效激发，创业能力有效提升；有效实施高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业和高校毕业生社区民生志愿者招募工作，促进高校毕业生就业。

　　可持续影响指标。持续优化创业环境，强化公共就业创业服务水平，为科学研判就业失业形势提供数据支撑，促进高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业；高校毕业生社区民生志愿者项目持续发挥作用期限目标值2年，实际完成值2年。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　服务对象满意度指标。就业政策满意度目标值90%，全年实际完成值90%；公共就业服务满意度目标值90%，全年实际完成值90%；参训学员满意度目标值90%，全年实际完成值90%；

　　高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业满意度目标值90%，全年实际完成值90%；高校毕业生社区民生志愿者项目基层服务单位满意度目标值90%，全年实际完成值90%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）资金在规定时间内下达率

　　2024年部分资金未在规定时间内下达。分配中央资金未按照相关时限要求下达，上级资金到达后，局相关职能科室提出分配意见，经局党组审议后，报市财政局联合签发资金分配申请，报分管市长分别审签后，提交市长办公会审议通过后下达，资金未能在规定时间内下达。下一步，将联合市财政局，优化经办流程，规范资金分配、下达程序，调整资金拨付方式等，确保就业补助资金在规定时限内下达。

　　（二）资金拨付及时率

　　2024年年末，全市已完成审核程序在途支付资金497.2万元。下一步，将强化整改力度，确保当年款项应付尽付，坚持就业资金“专款专用”原则，不断规范和强化就业资金支出管理，合理统筹安排财政资金，优化支出结构，全力保障就业项目支出。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　绩效自评结果将全面运用于资金分配和对各经办机构考核评价，同时将绩效自评结果在官方网站公开，接受社会监督。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

  附件：就业补助资金绩效自评表.xlsx