乌海市社会保险事业局

2017年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二0一七年三月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目     录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成情况

三、部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况表

一、        部门收支预算说明

二、        财政拨款收支预算说明

三、        部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

四、        机关运行经费情况说明

五、        国有资产占有使用情况说明

第三部分 部门预算表（见附表）

一、   部门收支预算总表

二、    部门收入预算总表

三、    部门支出预算总表

四、    财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

根据《乌海市机构编制委员会2008年第一次会议纪要》（乌机编纪要[2008]1号）精神，设立乌海市社会保险事业局，为乌海市各项养老保险经办机构。
   主要职能如下：

在乌海市人力资源和社会保障局领导下，贯彻执行国家、自治区和乌海市指定的养老保险法律法规、政策规定，负责养老保险业务经办工作；承办企业职工基本养老保险、机关事业单位和城乡居民养老保险具体业务；负责养老保险扩面工作；负责养老保险缴费核定；负责养老保险基金的管理和运营工作；负责参保人员待遇的核定发放；负责编制养老保险基金的预决算；负责养老保险数据统计工作；负责对各区养老保险经办业务进行指导。

二、部门预算单位构成说明

乌海市社会保险事业局部门预算包括：乌海市社会保险事业局本级预算。

2017年，乌海市社会保险事业局本级设独立预算单位共1家，具体情况如下：

（一）财政拨款的参照公务员管理的事业单位1家，为乌海市社会保险事业局，内设机构4个，分别是办公室、基金管理科、稽核审计科、综合业务科。

（二）全额拨款单位1家，乌海市社会保险事业局。

三、部门人员情况总表

序号	单位名称	编制数		实有数
		行政	事业	在职	离岗	退休	退职	遗属
1	乌海市社会保险事业局		29	27	2	6

单位：人

第二部分  部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

    乌海市社会保险事业局本年收支总额为 498.52 万元，其来源为财政拨款。支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，主要用于乌海市社会保险事业局本级预算，单位机构正常运转、开展全市养老保险保障工作所发生的基本支出和专项业务支出。

（一）收入情况说明

乌海市社会保险事业局部门本年预算收入498.52万元，其中：一般公共预算拨款收入 498.52万元，占比100 %。

（二）支出情况说明

乌海市社会保险事业局部门本年预算支出498.52万元，其中：基本支出442.52万元，占比89%（包含人员经费415.14万元、公用经费27.38万元）；项目支出56万元，占比11%。

二、  财政拨款收支预算说明

（一）财政拨款规模情况说明

乌海市社会保险事业局部门本年财政拨款收支总预算为498.52万元，一般公共预算拨款数 498.52万元，占财政拨款的 100 %。比上年343.12万元增加155.40万元。

（二）财政拨款预算结构说明

2017年部门预算中，财政拨款支出数为498.52万元。比上年343.12万元增加155.40万元。

（1）按单位划分：乌海市社会保险事业局498.52万元。比上年343.12万元增加155.40万元。

（2）按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出4.77  万元，占支出的0.10%；社会保障和就业（类）支出 479.43万元，占支出的96%；医疗卫生与计划生育支出14.32万元，占支出的2.87%。

财政拨款预算具体使用情况：

2017年，财政拨款预算支出数为498.52 万元，比上年343.12万元增加155.40万元。具体情况如下：
    1.【201-一般公共服务（类）】本年财政预算拨款数为：4.77万元，其中：

【2012999-一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他群众团体事务支出（项）】：本年财政拨款预算数为4.77万元。主要用于：乌海市社会保险事业局日常公用支出。

2.【208-社会保障和就业支出（类）】本年财政预算拨款数为：479.43万元，其中：

（1））【2080109-社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）】：本年财政拨款预算数为377.58万元。乌海市社会保险事业局。日常公用支出、工资福利支出、社会保险工作经费支出、全民参保登记支出、社会保险年检费支出。比上年271.01万元增加106.57万元。

（2）【2080501-社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为37.10万元。乌海市社会保险事业局离退休人员工资福利支出。比上年31.34万元增加5.76万元。

（3）【2080505-社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为46.24万元。主要用于：乌海市社会保险事业局基本养老保险缴费支出。

（4）【2080506-社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为18.51万元。乌海市社会保险事业局实施机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3.【210-医疗卫生与计划生育支出（类）】本年财政预算拨款数为：14.32万元，其中：

【2101101-医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为14.32万元。主要用于乌海市社会保险事业局基本医疗保险缴费支出。比上年10.27万元增加4.05万元。

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2017年，部门财政拨款“三公”经费支出预算9.7万元，具体情况如下：

（一）公务接待费。本年预算数 1.6万元，主要用于上级各部门检查指导、考察调研、工作指导等公务接待。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

（二）公务用车购置和运行维护费。本年预算数8.1 万元。其中：公务用车运行维护费8.1万元，参加车改的参公单位保留机要应急车辆2辆。

四、机关运行经费情况说明

2017年，机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水费、电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 部门预算表（见附表）

乌海市社会保险事业局预算公开事项咨询电话：0473-3158076

附件：20170607101614623_部门预算公开样表