内蒙古自治区乌海市人力资源和社会保障局(本级)

2020年度决算公开报告

目    录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

第一条  根据内蒙古自治区党委、自治区人民政府批准的《乌海市机构改革方案》和乌海市印发的《乌海市机构改革实施意见》，制定本规定。

第二条  乌海市人力资源和社会保障局是乌海市人民政府工作部门，为正处级。

第三条  乌海市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策、自治区党委相关决策部署和市委相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展的规划和政策措施。贯彻执行人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订和组织实施全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、措施并组织监督检查。

（二）拟订全市人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）拟订全市统筹城乡的就业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度。落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订全市相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按要求建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度。落实消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作政策。按照规定权限对部分外国人来华工作进行服务监督。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见。

（九）会同有关部门执行国家和自治区表彰奖励制度，做好相关工作。

（十）会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策的实施意见，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。

（十一）会同有关部门拟订农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（十二）完成乌海市委、政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。

1.有关外国人来华工作许可职责分工。执行外国人来华工作许可政策。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续使用人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》。 A 类、 B 类和C 类人员的工作许可由市行政审批和政务服务局负责， A类和 B类人员的服务与监督由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施， C 类人员由市人力资源和社会保障局组织实施。发放工作许可前均应会签移民管理部门。

2.与乌海市行政审批和政务服务局的职责分工。行政审批事项划转后，由乌海市行政审批和政务服务局依法履行职责范围内的行政审批事项的受理、审批、复核及决定送达等职责，及时将行政审批事项办理情况推送至乌海市人力资源和社会保障局。乌海市人力资源和社会保障局不再承担已划转事项审批职责，主要承担政策规划研究、制定规划、事中事后监管等职责，协助做好行政审批事项办理工作，配合做好现场勘验、专家评审等相关工作，及时将法律法规规章及规范性文件“废改立”情况、审批事项监管情况推送至乌海市行政审批和政务服务局。

二、机构设置

乌海市人力资源和社会保障局设下列内设机构：办公室、规划财务科、就业促进科、人力资源开发科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理和工资福利科、劳动关系和仲裁科、养老保险科、工伤保险科、基金资金监管局、信访科、劳动监察局、人事科、机关党委。

三、人员情况

 乌海市人力资源和社会保障局机关行政编制 30 名，设局长 1 名，副局长 4 名；科级领导职数 22 名〔 15 正（含机关党委专职副书记 1 名） 7 副〕。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我单位2020年度收入总计3000.57万元，其中：本年财政拨款收入合计2433.5万元，年初结转和结余567.07万元。支出总计3000.57万元，其中：本年财政拨款支出2464.64万元，年末结转和结余535.93万元。与2020年度预算收入相比财政拨款收入增加1348.76万元，增加原因是新增人才引进人员发放购房补贴692万元、做实退休人员职业年金42万元、任玉清文革伤残一次性补贴87.4万元、向上争取奖励资金80万元、结转上年指标111.55万元、高技能人才补助110万元、升级改造及乌海市本地化接续配套信息化项目120万元、档案数字化管理费35.85万元、人事考试考务费30万元、2020年在职人员工资调整、7月新考录人员工资及保险39.96万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计3000.57万元，其中：本年收入合计2433.50万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余567.07万元；支出总计3000.57万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余535.92万元。与2019年度相比，收入总计增加1055.66万元，增长54.30%；支出总计增加1055.66万元，增长54.30%。主要原因：增加做实退休人员职业年金23万元、发放2019年服务期满引进人才购房补贴692万元、向上争取奖励资金80万元、升级改造及乌海市本地化接续配套信息化项目120万、高技能人才补助110万、2020年在职人员工资调整、新入人员工资及社保缴费30.66万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2,433.50万元，其中：财政拨款收入2,433.50万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2,464.64万元，其中：基本支出1,259.81万元，占51.10%；项目支出1,204.83万元，占48.90%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计3000.57万元，其中：年初结转和结余567.07万元；支出总计3000.57万元，其中：年末结转和结余535.92万元。与2019年度相比，收入增加1055.66万元，增长54.30%；支出增加1055.66万元，增长54.30%。主要原因：增加做实退休人员职业年金23万元、发放2019年服务期满引进人才购房补贴692万元、向上争取奖励资金80万元、升级改造及乌海市本地化接续配套信息化项目120万、高技能人才补助110万、2020年在职人员工资调整、新入人员工资及社保缴费30.66万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2464.64万元，其中：基本支出1259.81万元，占51.10%；项目支出1204.83万元，占48.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1259.81万元，其中：人员经费952.81万元，主要包括：基本工资255.72万元、津贴补贴233.32万元、奖金21.85万元、绩效工资91.22万元、机关事业单位基本养老保险费78.92万元、职业年金缴费41.54万元、职工基本医疗保险缴费38万元、其他社保保障缴费2.13万元、住房公积金62.47万元、其他工资福利支出1.8万元，退休费90.87万元、抚恤金28.81万元、生活补助4.1万元、其他对个人和家庭的补助支出2.04万元，较上年增加174.27万元，主要原因是：增加任玉清文革伤残一次性补贴87.4万元、死亡抚恤金28.81万元、做实职业年金36.64万元、新入职人员及在职人员工资调整绩效工资15.52万元、新增人员社保缴费及住房公积金5.9万元。公用经费307.01万元，主要包括：办公费7.16万元、印刷费0.36万元、邮电费2.67万元、差旅费2.91万元、维修（护）0.37万元、培训费0.33万元、公务接待费0.18万元、专用材料费0.1万元、劳务费182.68万元、委托业务费48.47万元、工会经费9.68万元、福利费11.4万元、公务用车运行维护费2.61万元、其他交通费用26.87万元、其他商品和服务支出11.23万元，较上年增加26.02万元，主要原因是：2020年参加各类人事考试费用增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.55万元，支出决算为3.79万元，完成预算的57.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.25万元，支出决算为3.01万元，完成预算的57.30%；公务接待费预算为1.30万元，支出决算为0.78万元，完成预算的60.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：依据三公经费每年递减的要求，我单位厉行节约，压缩支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.79万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.01万元，占79.40%；公务接待费支出0.78万元，占20.60%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是我单位2020年无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出3.01万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于单位公务车辆购置。车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无购置公车需求。公务用车运行维护费支出3.01万元，用于公务车辆的维修维护费及燃油费支出，车均运维费1.51万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.31万元，主要原因是车辆使用年数较长，维修费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.78万元。其中：国内公务接待费0.78万元，接待14批次，共接待80人次。主要用于调研工作接待。较上年减少0.44万元，主要原因是依据三公经费每年递减的要求，我单位厉行节约，压缩支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金241万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

我单位对“ 社保大厅运行维护费项目 ”、“物业服务费项目 ”、“ 职业技能和劳动能力鉴定及操作费项目 ”、“上缴内蒙古考试中心考务费项目”、“各类资格、职称考试考务费项目 ”、“人力资源社保窗口经办经费”6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出241万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目绩效目标在年度内均已完成，绩效评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位对“ 社保大厅运行维护费项目 ”、“物业服务费项目 ”、“ 职业技能和劳动能力鉴定及操作费项目 ”、“上缴内蒙古考试中心考务费项目”、“各类资格、职称考试考务费项目 ”、“人力资源社保窗口经办经费”6个一般公共预算项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.社保大厅运行维护费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。此项目属于历年项目未发现存在问题。

2.物业服务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为80万元，执行数为79.93万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。完成建筑基础设施小型修缮，保障排水设施设备及室内外照明系统的正常运作及车辆管理、来人登记、信件收发、巡逻秩序维护、公共区域保洁服务等，有效保障人社局业务大楼卫生干净和正常运转。发现的主要问题及原因执行率未能达到100%主要原因设定目标时金额方面四舍五入导致。下一步工作计划将继续加强物业服务的管理工作。

3.职业技能和劳动能力鉴定及操作费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为36万元，执行数为35.93万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：职业技能鉴定：全年共开展高层次人员鉴定514人，中初级层次人员鉴定1704人，专项能力考核222人。所有数量指标完成情况均达到年初计划指标要求劳动能力鉴定：市本级共计受理工伤申请171件，其中做出认定工伤决定139件，不予认定工伤12件，正在调查件20件，在工伤认定过程中共计问询453人次，并形成了问询笔录。参加市政府行政复议3件，维持了我局作出的不予认定决定2件，另1件正在审理中。行政诉讼应诉案件3件，胜诉3件。共计职工因工劳动能力鉴定4次209人。发现问题及原因：2020年年初疫情严重，企业还未复工复产。下一步改进措施：在工作中进一步细化绩效指标，使目标指标值设定更合理；加强项目的事前、事中、事后监督管理。

4.上缴内蒙古考试中心考务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共开展职（执）业类考试9008人，招聘类考试10720人，办理证书555份。绩效目标均已完成。下一步工作计划：继续加大政策宣传，促进报考人数增加，更优质的完成各项考试任务。

5.各类资格、职称考试考务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为20万元，执行数为19.95万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：全年共开展卫生、教育、工程、经济、高校等（50）类职称评审。共计组织3850人次参加公需科目课程学习，共有4589人次参加专业课程学习，圆满完成专业技术人员继续教育组织培训工作。完成（14）个主管部门，（47）家事业单位的岗位聘用工作。累计聘用（355）人，其中，高级职称（92）人，中级（208）人，初级（55）人。从评价情况来看，以上项目完成情况良好未发现存在问题，下一步工作计划：继续做好各类资格、职称考试考务工作。

6.人力资源社保窗口经办经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为60万元，执行数为56.57万元，完成预算的94.28%。项目绩效目标完成情况：完成了市本级单位3.3万人，神华能源集团1.6万人，灵活就业人员1.5万人，破产企业退休人员1.2万人，共计7.6万人的社会保险参保登记管理、社保费核定等业务工作。项目绩效基本完成，存在问题及原因分析：社保费核定依据自治区社平基数确定，自治区社平基数一般7月公布，公布后灵活就业人员核定缴费会集中出现，易造成排队现象；窗口行风建设还需进一步加强，好差评服务满意度还需加强。下一步改进措施：自治区社平基数即将公布，公布后灵活就业人员缴费将开始，核定问题将会增加，中心将及时联系三区工作人员对核定问题进行分析处理，做到早发现，早解决；继续加强内部管理和开展工作人员教育培训，提升人员落实力和执行力，真正做到监管更强、服务更优。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位今年一般公共预算项目共6个，以“社保大厅运行维护费项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出307.01万元，比2019年增加26.02万元，增长9.30%。主要原因是2020年参加各类人事考试费用增加。主要包括：办公费7.16万元、印刷费0.36万元、邮电费2.67万元、差旅费2.9万元、维修（护）0.37万元、培训费0.33万元、公务接待费0.18万元、专用材料费0.1万元、劳务费182.68万元、委托业务费48.47万元、工会经费9.68万元、福利费11.4万元、公务用车运行维护费2.61万元、其他交通费用26.87万元、其他商品和服务支出11.23万元。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计340.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购服务支出340.00万元，比2019年增加185.10万元，增长119.50%，主要原因是：新增物业管理费支出、档案中心数字化档案服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0.00台，单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王海霞    联系电话：0473-3158013

内蒙古自治区乌海市人力资源和社会保障局(本级)表.xls