内蒙古自治区乌海市人才交流中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

贯彻执行国家、自治区有关人才资源开发、人才交流、人才市场管理工作的方针、政策、法律、法规;研究制订全市人才交流、人才智力市场工作发展规划和年度计划，并组织实施;对全市人才交流、人才智力市场工作进行指导、监督、协调服务; 综合管理流动人员人事档案、人事关系、党团组织关系及流动人员养老、失业保险基金收缴、职称评定申报等工作;建立人才信息库，发布人才供求信息，组织人才技术交流大会和专场招聘；开展人才求职、交流登记、人事代理、人员素质测评、各类人才培训业务;承办企事业单位公开招聘人才管理，招聘广告审批，聘用手续及聘用合同鉴证工作；负责各类企事业单位专业技术、管理人才业余兼职、辞职的管理工作;管理非政府人事部门所属人才中介服务机构;为大中专毕业生就业提供服务;开展国际人才交流、往来业务;负责人才智力的引进和输出工作。

二、机构设置

乌海市人才交流中心为全额拨款事业单位，截至2020年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算安排收入79.5万元，支出79.5万元。本部门2020年度实际收入总计200.85万元，实际支出总计161.81万元。增加收支的主要原因是预算中不包含中小企业人才储备补贴、就业见习补贴、求职补贴专项资金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计214.35万元，其中：本年收入合计200.85万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余13.50万元；支出总计214.35万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余52.54万元。与2019年度相比，收入总计增加59.22万元，增长38.20%；支出总计增加59.22万元，增长38.20%。主要原因：一是本年度人员经费增加；二是就业见习补贴收入增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计200.85万元，其中：财政拨款收入200.85万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计161.81万元，其中：基本支出75.05万元，占46.40%；项目支出86.76万元，占53.60%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计214.35万元，其中：年初结转和结余13.50万元；支出总计214.35万元，其中：年末结转和结余52.54万元。与2019年度相比，收入增加59.22万元，增长38.20%；支出增加59.22万元，增长38.20%。主要原因：一是本年度人员经费增加；二是就业见习补贴收入增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计161.81万元，其中：基本支出75.05万元，占46.40%；项目支出86.76万元，占53.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出75.05万元，其中：人员经费69.73万元，主要包括：基本工资22.11万元、津贴补贴10.05万元、奖金0.15万元、绩效工资20.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.14万元、职工基本医疗保险缴费3.51万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金5.77万元、退休费0.22万元，较上年增加11.98万元，主要原因是：人员经费增加；公用经费5.32万元，主要包括：办公费1.76万元、手续费0.11万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.09万元、劳务费1.31万元、工会经费0.94万元、福利费0.6万元，较上年增加0.13万元，主要原因是：办公经费支出减少，工会经费、福利费支出增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因三公经费未做预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.09万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.09万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2020年无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出与上年一致，主要原因是本部门无公务用车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.09万元。其中：国内公务接待费0.09万元，接待1批次，共接待8人次。主要用于包头高新技术人才市场联合开展人才服务工作洽谈对接。较上年增加0.09万元，主要原因是接待次数增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 我单位预算无专项资金，未开展预算绩效管理工作。

• 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共0个项目的绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位2020年预算无专项资金，未开展预算绩效管理工作。

• 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为财政补助事业单位，2020年机构运转经费5.32万元，比2019年增加0.13万元，增长2.5%。主要原因是：办公经费支出减少，工会经费、福利费支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0.00台，单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晓红    联系电话：0473-3158035

内蒙古自治区乌海市人才交流中心表.xls